Bokföring
Möjlighet att ändra på leverantörsfaktura
Om du råkar ange fel uppgifter på en leverantörsfaktura finns det nu en funktion för att korrigera detta. Så länge en faktura är preliminär (ej bokförd) går det att ändra på alla leverantörsfakturauppgifter. Är fakturan redan bokförd går det att ändra på de uppgifter som inte påverkar bokföringen, dvs fakturanummer, ocr-nummer, förfallodatum, attestant och kommentar.
Möjlighet att kreditera leverantörsfaktura
Om du har registrerat en felaktig leverantörsfaktura och vill rätta till felet finns det nu en funktion för att kreditera leverantörsfakturan och på så sätt nolla ut den. Det som händer om du väljer att kreditera en leverantörsfaktura är att det skapas upp en ny likadan leverantörsfaktura fast med minusbelopp. Bokföringen korrigeras därefter automatiskt, och båda fakturornas status sätts till Avvisad i listan.
Du når de nya funktionerna via de tre prickarna i leverantörsfakturalistan eller genom att klicka dig in på en faktura. För att komma åt funktionerna krävs det en bokföringsrättighet.
Fler smarta förbättringar:
Nästa verifikationsnummer visas när du skapar en ny verifikation.
Det senaste bokföringsdatumet föreslås när du skapar en ny verifikation.
När du står på en tom verifikationsrad och klickar på returtangenten flyttas fokus direkt till spara-knappen.
När du skapar en ny verifikation hamnar fokus direkt på fältet Verifikationstext.
Nu finns det en snabblänk från Skapa ny leverantörsfaktura till Ny leverantör.
När du lägger upp en ny leverantör finns det möjlighet att hämta leverantörsuppgifter via Creditsafe.